什么要写报销单（什么要写报销单呢）

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1、在撰写出差费报销单时，需要填写以下详细信息：出差时间：具体的起始时间和结束时间。交通费：包括机票、火车票、公交费、打车费等。住宿费：具体的住宿费用明细。餐饮费：根据实际情况填写相应信息。

2、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销 “金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。

3、报销部门：填报销人所在部门。时间：填表当天日期。单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。

4、报销部门：根据实际报销的部分填。日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。单据及附件页数：根据报销的大家张数填。报销项目：根据项目填写。摘要：发票上注明的内容名称。

开的收据可以根据不同的情况写作报销单或付款单。如果开发票或收据是为了报销交通费、餐费、住宿费等，那么就应该写作报销单，详细列出费用、时间、地点等信息。

如果单位实行了费用报销需填制费用报销单的制度，那么所有的费用都要写费用报销单。费用报销单是为了把费用归类，便于领导审阅与签批。

一般来讲有付款就要有发票进行报销，财务那边才能做账，写报销单的时候只要在报销单上备注已付款就行。

法律分析：取得购货发票后，付款给卖方，如果是直接支付的话那么填写付款申请就可以了，如果是这个流程是从头开始的，那么可能系需要报销单有需要付款申请单都是需要填写的。

个人娱乐支出，零星小额费用。个人娱乐支出：在休闲娱乐活动时支付的费用，不需要填写费用报销单。

没有严格的规定，视公司自己内部的规定。有的公司要求填写报销单，有的公司直接在发票背面由经办人及相关领导签字就行。收据只能证明款项的收付情况，不能作为确认费用的依据。

我个人意见是，增值税发票这些统一大小的可以不粘，小的票据是为了方便整理和计算、尽量避免遗失，所以粘在原始凭证粘贴单上。

公司可以用这些发票作为公司的支出，实际上是公司为自己逃税一旦裁员，对你们比较不利。

一般报销与办公相关的费用使用费用报销单，如，购买办公用品，交水电费、餐费、出租车费等。发放员工工资用工资表，出差费用用差旅费报销单。这样区分的主要原因是表单设计不一样，不同的表单能满足不同费用的填写要求和签署。

属于用工单位编制内的员工，发工资不用填写报销单。如果临时从外面请来的解决某些问题时，一些工资和补贴，有些单位可能是采取填写费用报销单的形式支付。

发放工资是不需要发票的，需要有公司做的工资单和相关单位的领导的签字就可以入账了，不需要发票。虽然总包方代发工资但这个只是为了保护农民工的权益农民工的人事关系什么的还是在劳务公司，总包方需要开劳务发票申报的哦。

费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目栏：根据票据种类填写，交通费、办公费、材料费、劳务费、维修费、会务费、公务接待费、印刷费、其他商品服务。一张费用报销单上可以最多汇集5类，分类分列填写即可。

报销项目：不填。摘要：发票上注明的内容名称。金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。科目：不填。备注：不填。金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

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